【课程大纲】：

第一节 中国税制发展进程与改革动态

一、中国税制体系发展进程

二、近一年中国税制改革情况

第二节  年度最新流转税的政策解析与实务要点

一、同一出口贸易形式下为何执行不同的退（免）税政策？

二、残疾人就业增值税优惠政策解析与实务要点有哪些？

三、如何有效利用电池涂料消费税的政策与实务处理？

四、企业销售自产风电产品的增值税即征即退政策是什么？

五、新型墙体材料的增值税即征即退政策是什么？

六、保险机构代收车船税开具增值税发票问题是如何执行的？

七、被盗或丢失增值税专用发票的最新政策是什么？

八、红字增值税发票开具新政策有何变化?

九、出口退（免）税企业分类管理办法对出口型企业有哪些影响？

十、如何有效利用***增值税的新政策?

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第三节 年度最新企业所得税最新税收政策与解析

一、完善关联申报和同期资料的管理政策对哪些企业有影响？

二、高新技术企业认定管理工作指引的十大核心变化是什么？

三、如何有效利用研发费用加计扣除的新政？

四、如何有效利用转让许可使用权的税收优惠政策？

五、如何有效利用合伙企业股权转让所得税收政策呢？

六、企业所得税优惠政策办理办法有哪些新的变化与影响？

七、企业如何有效利用固定资产的加速折旧的政策？

八、境外所得简的易征收和抵免管理的政策要点有哪些？

九、企业福利性补贴、年末应付未发放工资是如何税前扣除的？

十、企业重组业务企业所得税征收管理的48号文有哪些杀伤力？

十一、成本分摊协议管理执行新规定的政策解析与实务要点

十二、如何有效利用高新技术企业职工教育经费税前扣除政策？

十三、如何有效利用109号文和40号公告关于资产划转所得税的政策？

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第四节 年度个人所得税最新税收政策与解析

一、***号文的颁布对个人非货币性资产投资的纳税有何重大影响？

二、非货币性资产投资的递延纳税政策十五问是什么？

三、个人住房交易税收优惠政策有哪些？

四、完善纳税信用管理有关事项对企业有哪些影响？

五、股权奖励和转增股本个人所得税的政策要点与实务处理

六、外籍董事及高管个税纳税的风险与有效筹划

七、中国32个地区的股权投资税收优惠政策要点是什么？

八、如何有效利用上市公司股息红利差别化的个人所得税政策？

九、最新税制下劳务报酬所得与工资薪金所得的区别是什么？

十、CRS政策解读与中国高净值客户在海外资产筛查的风险有哪些？

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第五节 年度其他税种及综合最新税收政策与解析

一、资源税全面改革对企业的影响有哪些？

二、国家税务总局发布的涉税信息查询管理办法对企业的影响有哪些？

三、国家税务总局的更新税务行政许可事项目录对企业的影响有哪些？

四、企业创业创新如何用足相关的税收优惠政策？

五、企业如何有效利用多税种的扣除事项及计算方法是什么？

六、耕地占用税管理规程的试行版对企业的影响有哪些？

七、关于涉外税收的一二三四是什么？

八、与中国签订税收协定的104个缔约国和地区都是哪些？

九、如何有效利用中澳自贸协定的高水平新红利？

十、关于车船税管理规程的试行版的公告解读

十一、进出口企业如何享受关税的优惠新政策?

十二、对外资企业征收城市维护建设税和教育费附加新政策解读

十三、财政部解读政府会计准则基本准则 带来哪些变化？

十四、非居民纳税人如何享受税收协定优惠待遇?

十五、不同会计准则下的税务处理差异有哪些？

十六、税局的加收税收滞纳金的十种情形是什么？

十七、如何利用科技企业孵化器税收政策进行纳税筹划？

十八、如何有效利用融资租赁货物出口的退税政策？

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第六节 最新税收政策下企业财务税务风险与识别

一、如何识别最新税收政策下企业经济合同的风险？

二、如何识别最新税收政策下企业发票层面的风险？

三、如何识别最新税收政策下企业账户管理的风险？

四、如何识别最新税收政策下企业报表层面的风险？

五、如何识别最新税收政策下企业财务层面的风险？

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第七节 最新政策下的各行业税务策划思路

一、如何绘制最新政策下的各类企业税务策划战略地图？

二、最新政策下的企业五大税务策划切入点是什么？

三、最新政策下的企业十大税务策划方法是哪些？

四、企业如何归纳最新政策下的税务筹划战术？

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第八节 最新税政下企业的税种策划方案与案例分享  

一、企业增值税纳税筹划方案与案例分享

二、企业消费税纳税筹划方案与案例分享

三、企业进出口税纳税筹划方案与案例分享

四、企业房产税纳税筹划方案与案例分享

五、企业所得税纳税筹划方案与案例分享

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第九节 最新税政下企业的整体筹划方案与案例分享

一、企业投资决策纳税筹划方案与案例分享

二、企业经营决策纳税筹划方案与案例分享

三、企业融资决策纳税筹划方案与案例分享

四、企业再投资与结业决策纳税筹划方案与案例分享

五、企业跨国经营纳税筹划方案与案例分享

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