一、前言

为了规范我公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本操作规范。本规范适用于我公司所有采购活动，采购人员及相关人员应严格遵守。

二、采购原则

1.  公平公正：采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，禁止任何形式的内幕交易和利益输送。

2.  质量第一：采购过程中，质量应作为首要考虑因素，确保采购的产品或服务满足公司需求。

3.  成本控制：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高采购效益。

4.  效率优先：采购活动要注重效率，确保及时完成采购任务，保障公司生产经营活动的顺利进行。

三、采购流程

1.  需求分析：各部门根据生产经营计划，提出采购需求，填写《采购申请单》。

2.  采购申请：采购部门对《采购申请单》进行审核，确认无误后提交给采购经理审批。

3.  采购招标：对于符合招标条件的采购项目，采购部门应组织招标，邀请符合条件的供应商参与。

4.  供应商评审：采购部门对参与招标的供应商进行评审，选择最优供应商。

5.  合同签订：采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。

6.  采购执行：采购部门监督供应商按照合同要求履行交货义务，确保采购物资的质量、数量、交期符合要求。

7.  验收入库：采购物资到货后，采购部门组织相关部门进行验收，合格物资入库，不合格物资退货或要求供应商整改。

8.  付款结算：采购部门根据合同约定和验收情况，办理付款手续，与供应商进行结算。

四、采购要求

1.  采购人员应具备一定的专业知识和采购经验，能够独立完成采购任务。

2.  采购过程中，应充分了解市场行情，掌握供应商信息，进行合理比价。

3.  采购合同应明确采购物资的规格、数量、质量标准、交货期、价格、付款方式等要素。

4.  采购部门应定期对供应商进行评价，确保供应商的质量、价格、服务等方面满足公司要求。

5.  采购部门应建立采购档案，保存采购申请、招标文件、合同、验收报告等相关资料。

五、附则

1.  本操作规范自发布之日起执行，原有规定与本规范不符的，以本规范为准。

2.  本操作规范的解释权归采购部所有。