受审核部门

研发中心

部门负责人

关启

不符合项事实描述：

   XXX市人防机动指挥通信系统车辆改装项目2009年3月12日的方案评审提出了10条改进意见，受审核部门不能提供采取措施及跟踪验证的记录。

以上事实不符合GB/T19001-2008 　7.3.4 关于评审结果及采取任何必要措施记录应予保持的要求，也不符合《质量手册》7.3.4条款的相关规定。

不符合审核准则的条款：7.3.4

不符合严重程度：   严重 □        一般 ■

审核员：李小亮         审核组长：张明         受审核部门负责人：

日期：20090922               日期：20090923              日期：

整改责任分解：

部门

所承担的责任

整改要求（包括完成时间）

分解人：

                                 年     月    日

验证结果：

不符合事实是否纠正：□是     □否         不符合的原因分析是否正确：□是    □否

是否针对原因制定了纠正措施：□是    □否        纠正措施是否完成：□是    □否

□纠正措施尚未完成，需按上面所列问题重新整改，再次提交验证。

□第2次验证通过。

□其他

验证人员：                         日期：