项    目

实  际

预  算

损益增减

A．营业额高于预算

B．营业成本率较预算提高

c．营业费用较预算降低

C．营业毛利

D．退休金

E．福利金

F．装饰费

G．交通费一自用

H．杂费

I．刊物

J．杂项购置

K．文具印刷

L．交际费

M．研究费

N．工程修缮费用

O．动力费用

P．训练费用

Q．广告费

R．业务推广费

s．制服费用

T．重置费用

U．坏账损失

V．其他

管销费用

w．利息费用

x．折旧费用

Y．技术报酬金

z．其他项目

营业外支出

本期损益

单 位

项 目

实 际

预 算

去年同期

餐饮部门

食品

饮料

部  门

项  目

实  际

预 算

差  异

备  注

餐

饮

单

位

退休金

制服

重置费用

银器改良

交际费

厨具

客用用品

修缮费

员工福利

税捐

娱乐费

菜单

装饰费

器具租金