| 仓储管理诊断表 | ||||||||
| 序号 | 项目 | 诊断题目 | 答题 | 得分 | 统计 | |||
| A | B | C | D | |||||
| 1 | 组 织 架 构 | 1）有无文件化职责管理规范和架构图 | A、有，且与实际相符； B、有，但与实际不符；C、没有 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 标 识 | 1）有无仓库平面示意图 | A、有；B、没有 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2）有无仓储分区规划（合格品区、不良品区、待检区） | A、合格品区；B、不良品区 C、待检区；D、特采 | 每有一项加一分（4项） | 4 | |||||
| 3）物品所处状态是否标明且放置于规定区域？ | A、全部是；B、50%以上是； C、50%以下是；D、无 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4）有无分区和物品状态（待检、合格、不良、特采）的标识 | A、全部有；B、50%以上有； C、50%以下有；D、无 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | 搬 运 | 1）是否有物料在进货、生产及成品运送过程中的搬运程序和规范 | A、有；B、没有 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2）是否有提供正确的栈板、容器或搬运工具，搬运路线及载高载重限制，以防止物料在搬运过程中因震动、冲击、摩擦、重压及温度等状况所引起的损坏 | A、有；B、没有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 4 | 盘 点 | 1）是否定期盘点 | A、是；B、否 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2）对盘盈、盘亏有无相应处理措施 | A、有；B、没有 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 3）料、卡、账是否一致 | A、全部有；B、50%以上是；C、50%以下是. | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
| 4）盘点账目准确率 | A、99.9%以上；B、99%—99.9%； C、95%—99%；D、95%以下 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 5）调账审核权有无规定 | A、有；B、无 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 5 | 储 存 | 1）有无制定材料及产品的储存管理程序和规范 | A、有；B、无 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2）有无防火安全设施 | A、消防栓；B、灭火器； C、安全警示灯；D、其他 | 每有一项加一分（4项） | 4 | |||||
| 3）是否有安全储存条件和设施以防止物料及产品变质 | A、防高温（需要否 有、无）； B、防化学腐蚀（需要否 有、无）； C、防潮湿（需要否 有、无）； D、防光照； E、其他 | 需要，且有的加一分 需要，但无的扣一分 其他为0分 | ||||||
| 4）有无制定物料收发的管制办法，以明定物料领用、入库、退库等核决权责 | A、有；B、没有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 5）对呆废料有无制定相应的措施以及时处理 | A、有；B、有措施但很少执行；C、无 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
| 6）有无具体措施以保证物料发放执行先入先出程序 | A、有；B、没有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 7）对有储存寿命的材料和产品，是否明定储存期限 | A、是；B、否 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 8）物品摆放是否井然有序 | A、是；B、否 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 6 | 检验 | 1）是否定期对库存材料及产品进行复检 | A、是；B、否 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2）对过期材料有无鉴定处置程序 | A、有；B、无 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 领发料 | 1）是否严格按照生产作业计划发料 | A、是；B、否 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2）对超领物料有无严格的审批程序 | A、有；B、没有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 8 | 5S | 1）有无推行5S管理 | A、有；B、没有 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2）有无设定5S责任区 | A、有；B、没有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 3）是否定期对5S活动进行检查 | A、有；B、没有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 9 | 信息化 | 1）仓储管理是否已实现信息化管理 | A、是；B、否 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2）有无使用MRP、ERP或其他库存软件 | A、有；B、没有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 10 | 包 装 | 1）选用的包装材料是否符合产品标准有关要求 | A、全部有；B、50%以上有； C、50%以下有；D、无 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2）有无附包装试装检验程序 | A、有；B、无 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 3）包装的标识（鉴别用）是否有明确确定 | A、危险品标识（需要否 有、无）； B、防雨标识（需要否 有、无）； C、防震标识（需要否 有、无）； D、放置方向标识（需要否 有、无）； E、产品名称、型号 F、件数 G、重量 H、公司名称 | A——D需要且有加一分，需要但无扣一分 E——H每有一项加一分 | 0 | |||||
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